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索引号: 发布机构: 市自然资源和规划局
生效日期: 2016-09-30 废止日期:
文 号: 所属主题: 部门预算

市国土局2015年预算公开执行情况分析

来源:市自然资源和规划局 发布时间:2016-09-30 浏览次数: 【字体:

(一)关于预算执行情况分析

2014年部门年度收入6641.22万元(商财综【2015】24号),2015年部门年度收入15761.47万元(商财综【2016】25号),同比增加了9120.25万元。原因为河南省测绘地理信息局副局长禄丰年和市人民政府副市长王仲田共同签署了《数字地理空间框架建设项目合作协议书》,所需资金预算为750万元(商财预【2015】134号)。土地收购储备项目资金8962.15万元,用于土地补偿款和缴纳耕地占用税。同时,与2015年度预算批复收入10121.18万元(商财预【2015】134号)相比增加5640.29万元。追加原因,新立项目需要资金支持。

(二)关于“三公”经费支出说明

 2015年“三公”经费共支出 143.5万元,其中公务招待费支出 33.52 万元、车辆运行维护费支出109.98 万元、因公出国出境费支出 0 万元。相比2014年“三公”经费共支出210.76万元,其中公务招待费支出 56.23 万元、车辆运行维护费支出154.53万元、因公出国出境费支出0 万元,总额降低67.06万元、公务招待费降低22.71  万元、车辆运行维护费降低44.55万元。原因为公务用车改革,节能减排。节约集约,减少会议招待开支。

(三)关于机关运行经费支出说明  

2015年部门机关运行经费支出3822.84万元,比2014年部门机关运行经费支出3401.04万元,增长12.4%。主要原因是:行政事业人员工资的上调,以及新立项目的支出。       

(四)关于政府采购支出说明

2015年部门政府采购支出总额816.64万元,其中:政府采购货物支出28.64万元、政府采购工程支出750万元、政府采购服务支出38万元。

(五)关于国有资产占有情况说明

截至2015年12月31日,部门共有车辆33 辆,其中,一般公务用车12辆,一般执法执勤用车21辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车0辆。

(六)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015年预算绩效评价试点为土地法律法规宣传费,为了提高违规违法宣传力度,减少违规违法案件。绩效目标均为良好。

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